Маркировка в 1С: путь кода от заказа до вывода из оборота
Что делает 1С, а что «Честный знак»?
Коды выпускает и хранит государственная система. 1С — это средство подачи сведений: она заказывает коды, принимает их, подставляет в документы и отправляет в «Честный знак» отчёты о каждом действии с товаром.
Отсюда практическое следствие: если данные не ушли, виновата почти всегда не программа, а незаполненный реквизит или неподписанный документ. Поэтому ниже — не «где нажать», а какой документ за какое событие отвечает. Найдя нужный документ, вы найдёте его в любой конфигурации.
Названия документов ниже приведены по материалам фирмы «1С». В разных конфигурациях и версиях они отличаются: рабочее место в «Управлении торговлей» 11.5 называется «Маркировка (Честный знак)», в более ранних материалах то же место называлось «Обмен с ИС МП». Смотрите на назначение документа, а не на дословное совпадение подписи в меню.
С чего начинается: настройка
- Включить работу с товарной группой. Интеграция включается по каждой группе отдельно: НСИ и администрирование → Администрирование → Интеграция с ИС МП. Товар, группа которого не включена, программа не будет считать маркируемым.
- Проверить вид номенклатуры. У вида должна стоять особенность учёта, соответствующая маркируемой продукции, и код ТН ВЭД. Это самая частая причина, по которой марка «не подставляется»: карточка заведена как обычный товар.
- Указать места осуществления деятельности. Отдельный справочник — МОД. Он нужен при выводе из оборота, и расхождение с личным кабинетом даёт отказ.
- Настроить подключение к СУЗ — станции управления заказами, если вы заказываете коды. Нужны OMS ID, адрес и порт, идентификатор соединения. Все три берутся в личном кабинете «Честного знака» в разделе «Станции управления заказами».
- Подключить ЭДО. Без него нельзя ни принять маркированную поставку, ни отгрузить её дальше: коды передаются в электронных УПД.
Какой документ за что отвечает
Дальше всё зависит от того, где вы стоите в цепочке. Производителю и импортёру нужны заказ и ввод в оборот, оптовику — приёмка и отгрузка, рознице — приёмка и продажа.
- Заказ кодов — «Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ»
- Оформляется в рабочем месте обмена с системой маркировки. В заказе указывается способ ввода в оборот — производство в РФ или импорт — и режим печати: сами или через типографию-сервис-провайдера. Заказ возможен только для товарных упаковок: коды на групповую упаковку так не получают.
- Нанесение и проверка — «Отчёт о верификации нанесенных КМ»
- Подтверждает, что напечатанные коды читаются. Коды указываются полностью, в формате Base64, вместе с защищённой частью — тем самым «криптохвостом». Правильный способ заполнения — сканировать коды в момент подготовки документа, а не копировать из файла.
- Ввод в оборот — «Маркировка товаров ИС МП»
- Один документ на несколько сценариев: производство, импорт, ввоз из ЕАЭС, контрактное производство от лица исполнителя и от лица заказчика. Верификацию можно передать этим же документом или отдельным — тогда в поле операции нанесения ставится отметка, что она выполнена независимо.
- Транспортные упаковки — операция «Агрегация»
- Выполняется тем же документом. Система запоминает вложение кодов в упаковку любого уровня, поэтому в оптовом звене достаточно считать код короба вместо всех кодов внутри. В рознице так нельзя: при продаже указываются коды всех потребительских упаковок.
- Приёмка — через рабочее место «Текущие дела ЭДО»
- Входящие документы раскладываются по папкам, соответствующим тому, что с ними нужно сделать: «Отразить в учёте» — ещё не создано поступление, «Подписать» — ждёт подписи, «На контроле» — отправлено и ждёт квитанции. Обмен запускается одной командой «Отправить и получить».
- Сопоставление номенклатуры
- Товар из документа поставщика нужно связать с карточкой в вашей базе — один раз для каждого товара и каждого поставщика. Для нового товара есть кнопка создания по данным поставщика; после неё обязательно проверьте вид номенклатуры и код ТН ВЭД.
- Списание неиспользованных кодов — «Списание кодов маркировок ИС МП»
- Коды напечатали, но товар забраковали или коды потеряли — их нужно списать с указанием причины по каждой позиции. Невыясненные коды остаются висеть на балансе в «Честном знаке».
- Исправление ошибок — «Уточнение сведений о кодах маркировки ИС МП»
- Нужен, когда после ввода в оборот выяснилось, что сведения о разрешительной документации не передавались или устарели. Вид документа выбирается из трёх: сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о государственной регистрации.
Объёмно-сортовой и поэкземплярный учёт
Это главная развилка, от которой зависит трудоёмкость работы, и она задаётся не вами, а этапом внедрения по вашей товарной группе.
Объёмно-сортовой
- В документеGTIN и количество
- Коды каждой единицыне нужны
- Сканирование при приёмкене требуется
- Вводитсяпервым этапом
Поэкземплярный
- В документекоды всех единиц
- Приёмкасо сканированием
- Ускорениечерез код короба
- Вводитсявторым этапом
Переход со сортового на поэкземплярный — это не обновление программы, а смена процесса на складе: нужен сканер на приёмке и время на каждую коробку. Дату перехода по своей группе смотрите на честныйзнак.рф в разделе нормативных документов вашей категории.
Что меняется 1 марта 2026
С этой даты работает разрешительный режим: касса проверяет код в момент продажи и не проводит товар, если код недействителен. Для 1С это означает три вещи.
- Обновление, а не новая программа
- Проверка выполняется кассовым ПО в связке с «Честным знаком». Отдельная закупка не нужна, нужна актуальная версия и работающий обмен.
- Связь на кассе становится критичной
- Раньше продажа проходила и без связи, сведения уходили позже. Теперь неотвеченная проверка — это остановленная продажа, поэтому запасной канал связи в торговой точке перестаёт быть роскошью.
- Чистота остатков всплывает наружу
- Коды, которые числятся не за вами, приняты без сканирования или не выведены из оборота, до сих пор были внутренней проблемой учёта. С марта они превращаются в отказ на кассе при покупателе. Что ещё требуется от кассы.
Вопросы, которые задают чаще всего
Можно ли работать с кодами, заказанными прямо в личном кабинете, а не из 1С?
Да, заказ кодов не обязан идти из программы. Но тогда коды нужно загрузить в базу, и дальше все сведения — ввод в оборот, отгрузку, выбытие — всё равно подавать документами учётной системы, иначе остатки в «Честном знаке» и в 1С разойдутся.
Почему код не подставляется в документ?
Три обычные причины, в порядке частоты: не включена интеграция по этой товарной группе, у вида номенклатуры не стоит особенность учёта маркируемой продукции, либо товар не сопоставлен с позицией из документа поставщика.
При приёмке коды не совпали с накладной. Что делать?
Оформлять расхождение электронным актом, а не принимать «как есть». Акт составляется не только на недостачу и излишек по количеству, но и на несовпадение кодов маркировки. Принятый чужой код позже даст отказ на кассе.
Нужен ли ЭДО, если мы только продаём в розницу?
Да. Продажу фиксирует касса, но приёмку от поставщика — только электронный документ с кодами. Без ЭДО товар не встанет на баланс, а значит его нельзя будет законно продать.
Что такое «криптохвост» и почему код не читается?
Это защищённая часть кода. В документы код передаётся целиком, вместе с ней, в формате Base64. Обрезанный при копировании через таблицу код система не примет — поэтому коды сканируют, а не переносят вручную.